Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROC. 59004.000195/2024-86
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (CNPJ 11.334.268/0001-86) para: empenho para aquisição de material gráfico - proc. 59004.000195/2024-86. Valor global contratado: R$ 8.280,00. Vigência de 26/08/2024 a 26/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDACNPJ 11.334.268/0001-86
- Processooficial
- 59004.000195/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.280,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 26/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO960 MM, LARGURA 660 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINER EM PAPEL COUCHÊSILICONADO, ADESIVO ACRÍLIC O, ACABAMENTO SUPERFIC… | 5 | R$ 326,00 | R$ 1.630,00 |
| PAPEL TRIPLEXPAPEL TRIPLEX, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 300 G/M2, FORMATO 660 X960 MM | 10 | R$ 365,00 | R$ 3.650,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO RECICLADO, TAMANHO (C X L) 960 X 660 MM,GRAMATURA 75 G/M2, COR COLORIDO | 50 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000195/2024-86
valor global após o termo: R$ 8.280,00 · vigência até 26/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312266
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.