Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA OS EXTINTORES DO OBSERVATÓRIO ESPACIAL DO SUL OES/INPE/MCTI, NA UNIDADE DO INPE EM SÃO MARTINHO DA SERRA/RS. REF.: COESU-009/2024-RC (SEI 12028497), AC 10…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PREVENSUL SM, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.921.731/0001-01) para: aquisição de recarga para os extintores do observatório espacial do sul oes/inpe/mcti, na unidade do inpe em são martinho da serra/rs. ref.: coesu-009/2024-rc (sei 12028497), ac 107/2024, de: 90084/2024 e dispensa eletrô…. Valor global contratado: R$ 1.606,00. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- PREVENSUL SM, ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 31.921.731/0001-01
- Processooficial
- 01340.004923/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.606,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.606,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 4, características adicionais: com ampola | 3 | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 12 | 5 | R$ 128,00 | R$ 640,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10 | 3 | R$ 56,00 | R$ 168,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6 | 3 | R$ 186,00 | R$ 558,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.606,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.606,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.606,00
Faturas
- 159 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000341 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004923/2024-28
valor global após o termo: R$ 1.606,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.