Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 60/2023 UG 158146 E PROCESSO 23180.…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para atender ao restaurante institucional do campus floriano, conf edital e anexos do pe srp 60/2023 ug 158146 e processo 23180.000956/2023-31.. Valor global contratado: R$ 11.713,08. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23180.000956/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.713,08
- Valor globaloficial
- R$ 11.713,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO METASSILICATO DE SÓDIO, PIROFOSFATO TETRASSÓDICO,, APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR: BRANCO; MÉTODO DE APLICAÇÃO: IMERSÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 10 | R$ 12,85 | R$ 128,50 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 100 | R$ 19,05 | R$ 1.905,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, COR NATURAL | 100 | R$ 4,15 | R$ 415,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 0,02% DE CLORO ATIVO | 100 | R$ 1,85 | R$ 185,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 150 | R$ 2,15 | R$ 322,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO | 110 | R$ 4,85 | R$ 533,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | 200 | R$ 3,67 | R$ 734,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 50 | R$ 4,20 | R$ 210,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 50 | R$ 2,35 | R$ 117,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
| CORANTE ALIMENTOCORANTE ALIMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, COR AMARELO | 401 | R$ 2,08 | R$ 834,08 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 200 | R$ 3,20 | R$ 640,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 100 | R$ 4,55 | R$ 455,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 22,00 | R$ 440,00 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 250 | R$ 8,10 | R$ 2.025,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR SEM SAL | 150 | R$ 6,83 | R$ 1.024,50 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%, INGREDIENTES ADICIONAIS COM ESPECIARIAS | 50 | R$ 28,87 | R$ 1.443,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.713,08
- A liquidarcalculado
- R$ 2.934,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.778,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.713,08 · a liquidar R$ 2.934,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.778,88
Faturas
- NF 4479 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
- NF-4453 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.479,20
- NF 4171 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.334,20
- NF 4079 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,50
- 3982 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.824,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
valor global após o termo: R$ 11.713,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312336
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.