Contrato federal · Contrato 00040/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS MÓVEIS DE CONEXÃO À INTERNET MÓVEL, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DE SUPORTE CASE VEICULAR, PERMUTÁVEL, COM LINK DE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MEGAWLAN SOLUCOES LTDA (CNPJ 27.989.960/0001-82) para: contratação de serviços de fornecimento de pontos móveis de conexão à internet móvel, com instalação de equipamentos em comodato, de suporte case veicular, permutável, com link de acesso à internet via satélite, contempl…. Valor global contratado: R$ 46.000,00. Vigência de 16/09/2024 a 16/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MEGAWLAN SOLUCOES LTDACNPJ 27.989.960/0001-82
- Processooficial
- 08661.017016/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 46.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.000,01
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 16/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE | 1 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.000,03
- A liquidarcalculado
- R$ 9.445,72
- Liquidadocalculado
- R$ 6.618,20
- Pagocalculado
- R$ 29.936,11
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 10/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.272,88 · a liquidar R$ 6.536,33 · liquidado R$ 6.618,20 · pago R$ 4.118,35
- 2025NE000027 · 28/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.727,15 · a liquidar R$ 2.909,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.817,76
Faturas
- 35 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.454,44
- 28 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.454,44
- 15 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.454,44
- 10 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.454,44
- 7 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.536,30
- 22 · emitida 10/12/2024 · PendenteR$ 6.618,20
- 202400000000129 · emitida 08/11/2024 · PendenteR$ 4.118,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2024 · 16/09/2024
Conforme declaração de adimplemento SEI! 70653926 e declaração de quitação de debito SEI! 71005383, não há débitos pendentes com a empresa.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.