Contrato federal · Empenho 2024NE000829 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 140/2024 - IFQ (11.48) - D.E.90221/2024 - COMPRA EQUIPAMENTOS E INSUMOS ELETRÔNICOS PARA LABORATÓRIOS DO IFQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO (CNPJ 49.472.037/0001-01) para: documento de formalização da demanda nº 140/2024 - ifq (11.48) - d.e.90221/2024 - compra equipamentos e insumos eletrônicos para laboratórios do ifq. Valor global contratado: R$ 3.624,67. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GIRLAYNE VELOSO PINHEIROCNPJ 49.472.037/0001-01
- Processooficial
- 23088.017517/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90221/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.624,67
- Valor globaloficial
- R$ 3.624,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE ABERTO, CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃOBIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA IMPRESSÃO COM AQUECIMENTO, PADRÃOFILAMENTOS ABS E PLA | 1 | R$ 3.624,67 | R$ 3.624,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.624,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.624,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000829 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.624,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.624,67
Faturas
- 47 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.624,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000829 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017517/2024-04
valor global após o termo: R$ 3.624,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312413
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.