Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS CFTV PARA A SEDE DA DELEGACIA 15, UOP'S I E TÁTICA EM UBERLÂNDIA/MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 43.794.816/0001-47) para: aquisição de equipamentos e insumos para sistema de monitoramento por câmeras cftv para a sede da delegacia 15, uop's i e tática em uberlândia/mg, nas condições estabelecidas no termo de referência do edital do pregão 90…. Valor global contratado: R$ 4.143,48. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 43.794.816/0001-47
- Processooficial
- 08656.081488/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.143,48
- Valor globaloficial
- R$ 4.143,48
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 17 | R$ 243,73 | R$ 4.143,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.118,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.118,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.143,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.143,48
- 2024NE000207 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 974,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 974,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.081488/2023-60
valor global após o termo: R$ 4.143,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312497
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.