Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20L, EM REGIME DE COMODATO
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral, sem gás, em garrafões de 20l, em regime de comodato. Valor global contratado: R$ 26.400,00. Vigência de 01/04/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23518.006575/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.400,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 8,80 | R$ 26.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.919,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.997,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.921,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.296,80 · a liquidar R$ 1.997,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.299,20
- 2025NE000032 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.622,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.622,40
Faturas
- 2962 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,40
- 2736 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 492,80
- 2559 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 888,80
- 2441 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,00
- 2368 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,20
- 2369 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,40
- 2288 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,40
- 2254 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,40
- 2242 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352,00
- 2222 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.