Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.002572/2023-30, RC SEACP-021/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-085/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou E.G.A REDE ELETRICA LTDA (CNPJ 50.889.102/0001-88) para: aquisição de materiais para manutenção para uso no campus do inpe de cachoeira paulista, processo sei nr. 01340.002572/2023-30, rc seacp-021/2024, pregão 168/2023 e ac-085/2024.. Valor global contratado: R$ 5.741,76. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- E.G.A REDE ELETRICA LTDACNPJ 50.889.102/0001-88
- Processooficial
- 01340.002572/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00168/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.741,76
- Valor globaloficial
- R$ 5.741,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CONTATOJOGO CONTATO, REFERÊNCIA 3TY7 460-0A (SIEMENS), USO CONTATOR 3TF46 (SIEMENS) | 16 | R$ 358,86 | R$ 5.741,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.741,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.741,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.741,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.741,76
Faturas
- 276 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.741,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
valor global após o termo: R$ 5.741,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312588
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.