Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFEREBTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM, CONFORME PREGAO 24/2023 E OFÍCIO 33/2024 - DAP/CACAM…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado referebte aquisição de generos alimenticios para atender as demandas do refeitorio institucional do ifpi-cacam, conforme pregao 24/2023 e ofício 33/2024 - dap/cacam.. Valor global contratado: R$ 1.976,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23188.000124/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 4,50 | R$ 270,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 240 | R$ 2,90 | R$ 696,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 9,10 | R$ 455,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 9,10 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1,98
- Pagocalculado
- R$ 1.858,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.976,00 · a liquidar R$ 116,00 · liquidado R$ 1,98 · pago R$ 1.858,02
Faturas
- 4407 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,00
- 4085 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
- 3976 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 206,00
- 3948 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 322,00
- 3887 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000124/2023-44
valor global após o termo: R$ 1.976,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.