Contrato federal · Empenho 2024NE000278 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO P/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA UFCA SETOR INTERESSADO: CERIMONIAL E APOIO A EVENTOS MOTIVO: OFÍCIO Nº 31/2024/CEAPE/UFCA/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 45.988.503/0001-55) para: ref. aquisição de placas de acrílico p/ realização de eventos na ufca setor interessado: cerimonial e apoio a eventos motivo: ofício nº 31/2024/ceape/ufca/ processo de contratação: 23507.002021/2024-40. Valor global contratado: R$ 2.090,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 45.988.503/0001-55
- Processooficial
- 23507.002021/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 8 CM,ESPESSURA 2,4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRISMA DE MESA, DUPLA FACE | 190 | R$ 11,00 | R$ 2.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.090,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000278 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.090,00
Faturas
- 065 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000278 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002021/2024-40
valor global após o termo: R$ 2.090,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.