Contrato federal · Contrato 00128/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE CONJUNTO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CASA DE BOMBAS DO DIQUE ALTE.…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou BLOWERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS SA (CNPJ 39.526.141/0001-88) para: contratação de serviços comuns de engenharia de fabricação, instalação e comissionamento de conjunto de inversor de frequência em média tensão para a casa de bombas do dique alte. régis com fornecimento de material e rem…. Valor global contratado: R$ 2.599.999,99. Vigência de 17/09/2024 a 13/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BLOWERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS SACNPJ 39.526.141/0001-88
- Processooficial
- 63014004253202407
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 2.599.999,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.599.999,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.199.999,97
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 13/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO INVERSOR DE FREQÜÊNCIA | 1 | R$ 2.599.999,99 | R$ 2.599.999,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.180.325,71
- A liquidarcalculado
- R$ 1.790.325,72
- Liquidadocalculado
- R$ 36.855,00
- Pagocalculado
- R$ 353.144,99
Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001325 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.312,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.312,15
- 2024NE001333 · 23/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 236.739,85 · a liquidar R$ 236.739,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001336 · 23/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001334 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.566,68 · a liquidar R$ 17.566,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001331 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 191.696,21 · a liquidar R$ 76.683,41 · liquidado R$ 36.855,00 · pago R$ 78.157,80
- 2024NE001332 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.234.719,96 · a liquidar R$ 1.234.719,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001328 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.504,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.504,29
- 2024NE001329 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 166.374,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.374,96
- 2024NE001327 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.106,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.106,73
- 2024NE001330 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.309,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.309,30
- 2024NE001335 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.379,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.379,76
- 2024NE001345 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001326 · 23/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.059,00 · a liquidar R$ 1.059,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001346 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001368 · 27/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001367 · 27/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001373 · 27/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001613 · 29/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 824,00 · a liquidar R$ 824,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001611 · 29/10/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 282,69 · a liquidar R$ 282,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001610 · 29/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.045,97 · a liquidar R$ 18.045,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001612 · 29/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.355,53 · a liquidar R$ 1.355,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001949 · 29/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.789,11 · a liquidar R$ 1.789,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001947 · 29/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 302,40 · a liquidar R$ 302,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001948 · 29/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 957,12 · a liquidar R$ 957,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/10/2025
COM BASE NA SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL E NO ART. 111 DA LEI 14.133/2021, FORMALIZA-SE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO 41.000/2024-128/00, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DATADA DE 8 DE OUTUBRO DE 2025, EMITIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, AUTUADA ÀS FLS. 128/129…
valor global após o termo: R$ 2.599.999,99 · vigência até 12/10/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/10/2025
COM BASE NA SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL E NO ART. 111 DA LEI 14.133/2021, FORMALIZA-SE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO 41.000/2024-128/00, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DATADA DE 8 DE OUTUBRO DE 2025, EMITIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, AUTUADA ÀS FLS. 128/129…
valor global após o termo: R$ 2.599.999,99 · vigência até 13/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313218
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
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