Contrato federal · Contrato 00089/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CÂMPUS ITUMBIARA DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 12.661.958/0001-02) para: aquisição de veículo para o câmpus itumbiara do instituto federal de goiás.. Valor global contratado: R$ 281.000,00. Vigência de 17/09/2024 a 17/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA 158433
- Local da unidadeoficial
- ITUMBIARA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211503
- Fornecedoroficial
- AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 12.661.958/0001-02
- Processooficial
- 23376.000654/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 281.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 17/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO CAMIONETA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMA 70 L, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN, POTÊNCIA MÍ… | 1 | R$ 281.000,00 | R$ 281.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 281.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 10/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 281.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 281.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313278
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.