Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
DEMANDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFAL - CAMPUS ARAPIRACA , CONFORME DISPOSIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA NO 90019/2023.PROCESSO 23041.025613/2024-54
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: demanda para fazer face a aquisição de água mineral para o ifal - campus arapiraca , conforme disposições da contratação direta no 90019/2023.processo 23041.025613/2024-54. Valor global contratado: R$ 18.800,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
- Processooficial
- 23041.025613/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.800,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 2.350 | R$ 8,00 | R$ 18.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.315,68
- Pagocalculado
- R$ 6.084,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.800,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 4.315,68 · pago R$ 6.084,32
Faturas
- 106154 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
- 105379 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.256,00
- 104998 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.952,00
- 104524 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.608,00
- 104079 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.240,00
- 103464 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.440,00
- 103114 · emitida 14/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 102460 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025613/2024-54
valor global após o termo: R$ 18.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.