Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS DE PAGAMENTO CONFORME PROJETO BÁSICO CONTIDO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2024.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MIZAEL FREITAS GONCALVES (CNPJ 14.130.333/0001-40) para: insumos para manutenção de instrumentos musicais. condições de entrega e prazos de pagamento conforme projeto básico contido na dispensa de licitação 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU 158443
- Local da unidadeoficial
- CATU/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2907509
- Fornecedoroficial
- MIZAEL FREITAS GONCALVESCNPJ 14.130.333/0001-40
- Processooficial
- 23329.250918.2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELE INSTRUMENTO MUSICALPELE INSTRUMENTO MUSICAL, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 22 CM,APLICAÇÃO BOMBO | 4 | R$ 17,00 | R$ 68,00 |
| PELE INSTRUMENTO MUSICALPELE INSTRUMENTO MUSICAL, MATERIAL NÁILON, DIÂMETRO 14 POL, APLICAÇÃO TAROL | 6 | R$ 28,00 | R$ 168,00 |
| ESTEIRA CAIXA CLARAESTEIRA CAIXA CLARA, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES 14 POL, APLICAÇÃO CAIXA CLARALARGA | 8 | R$ 38,00 | R$ 304,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO PELE, APLICAÇÃO CAIXA RESPOSTA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EON314SA | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 534 · emitida 30/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.250918.2024-86
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.