Contrato federal · Empenho 2024NE000737 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAMC / DPL.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: empenho para aquisição de material de consumo, para atender às demandas do setor de administração de materiais de consumo - samc / dpl.. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23402.029744/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D208L, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 20 | R$ 39,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000737 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000737 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.029744/2024-64
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313755
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.