Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0015-00) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 53.935,84. Vigência de 11/09/2024 a 10/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0015-00
- Processooficial
- 23530.011640/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.935,84
- Valor globaloficial
- R$ 53.935,84
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 10/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 14.400 | R$ 0,36 | R$ 5.184,00 |
| DIETA ENTERAL | 916 | R$ 52,24 | R$ 47.851,84 |
| DIETA ENTERAL | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.836,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001336 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.672,00 · a liquidar R$ 7.836,00 · liquidado R$ 7.836,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000222 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.