Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
SRP 41/2023 – MATERIAL DE CONSUMO - RECARGA EXTINTORES – PROCESSO 23435.001122.2024-94– OFÍCIO Nº 33/2024 - DAA-PRC – SETOR SOLICITANTE CAP-PRC – CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EXTINTORES BRASIL LTDA (CNPJ 54.835.574/0001-09) para: srp 41/2023 – material de consumo - recarga extintores – processo 23435.001122.2024-94– ofício nº 33/2024 - daa-prc – setor solicitante cap-prc – conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 45 dias.. Valor global contratado: R$ 1.846,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- EXTINTORES BRASIL LTDACNPJ 54.835.574/0001-09
- Processooficial
- 23435.001122.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.846,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.846,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 21 | R$ 40,00 | R$ 840,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 4 | R$ 88,00 | R$ 352,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 8 | R$ 38,00 | R$ 304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.846,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.846,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.846,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.846,00
Faturas
- 22359 · emitida 16/09/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.846,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001122.2024-94
valor global após o termo: R$ 1.846,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.