Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF PROC 23180.000956/2023-31 DE ACORDO COM EDITAL E ANEXO DO PE SRP 60/20…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou A DOS S SARAIVA LTDA (CNPJ 34.222.809/0001-80) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do campus floriano, conf proc 23180.000956/2023-31 de acordo com edital e anexo do pe srp 60/2023 ug 158146.. Valor global contratado: R$ 33.310,35. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- A DOS S SARAIVA LTDACNPJ 34.222.809/0001-80
- Processooficial
- 23180.000956/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.310,35
- Valor globaloficial
- R$ 33.310,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 80 | R$ 27,70 | R$ 2.216,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 350 | R$ 6,35 | R$ 2.222,50 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 350 | R$ 5,85 | R$ 2.047,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA | 350 | R$ 8,35 | R$ 2.922,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 200 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 500 | R$ 3,85 | R$ 1.925,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ARGOLINHA | 180 | R$ 5,00 | R$ 900,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1 | 150 | R$ 6,85 | R$ 1.027,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 200 | R$ 7,85 | R$ 1.570,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 600 | R$ 6,45 | R$ 3.870,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 50 | R$ 18,35 | R$ 917,60 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 100 | R$ 30,20 | R$ 3.020,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 250 | R$ 29,75 | R$ 7.437,50 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 20 | R$ 22,65 | R$ 453,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 100 | R$ 15,35 | R$ 1.535,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 25 | R$ 17,85 | R$ 446,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.310,35
- A liquidarcalculado
- R$ 14.413,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.896,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.310,35 · a liquidar R$ 14.413,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.896,70
Faturas
- NF-51 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 1.141,22
- NF 39 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.023,25
- NF 33 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.272,11
- NF-204 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.127,45
- NF 195 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.662,50
- 180 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.106,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
valor global após o termo: R$ 33.310,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.