Contrato federal · Empenho 2023NE000487 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 5.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO GERADOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 10783.1015…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ACX DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (CNPJ 15.640.144/0001-80) para: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 5.500 litros de óleo diesel b s500 para o abastecimento gerador do ministério da economia no espírito santo. processo 10783.101552/2023-22. uasg 170100. dispensa 90035/…. Valor global contratado: R$ 49.885,00. Vigência de 05/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ACX DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ 15.640.144/0001-80
- Processooficial
- 10783.101552/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.885,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.885,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIA | 5.500 | R$ 9,07 | R$ 49.885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.885,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000487 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.885,00 · a liquidar R$ 49.885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 890 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.301,48
- 1330 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.442,00
- 1172 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.643,84
- 24737 · emitida 18/09/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 3.210,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000487 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.101552/2023-22
valor global após o termo: R$ 49.885,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.