Contrato federal · Empenho 2024NE000846 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 22/2024 - IEM (11.41) - P.E.43/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 22/2024 - iem (11.41) - p.e.43/2023-srp - aquisição de materiais laboratoriais - srp. Valor global contratado: R$ 364,10. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23088.019551/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,10
- Valor globaloficial
- R$ 364,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 5 | R$ 7,92 | R$ 39,60 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 60 ML, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA E ROLHA TEFLON | 10 | R$ 32,45 | R$ 324,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000846 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,10
Faturas
- 2142 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000846 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019551/2023-24
valor global após o termo: R$ 364,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314020
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.