Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS.

Name: Contrato 00001/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de serviços de agenciamentode viagens.. Valor global contratado: R$ 135.000,95. Vigência de 15/02/2019 a 15/02/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
Processooficial: 23229.000144/2019-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00022/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 135.000,95
Valor globaloficial: R$ 135.000,95
Valor acumuladooficial: R$ 31.498.746,66
Assinaturaoficial: 15/02/2019
Publicaçãooficial: 25/02/2019
Vigênciaoficial: 15/02/2019 a 15/02/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	95	R$ 0,01	R$ 0,95
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	10	R$ 250,00	R$ 2.500,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	5	R$ 2.500,00	R$ 12.500,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	80	R$ 1.500,00	R$ 120.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 121.445,95
A liquidarcalculado: R$ 1.895,59
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 119.087,05

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000027 · 03/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.553,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.553,17
2019NE800003 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000071 · 17/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.037,59
2021NE000072 · 17/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,05
2022NE000026 · 02/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,20
2022NE000025 · 02/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2022NE000039 · 25/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000132 · 13/09/2023339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVILempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000134 · 15/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.754,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.754,36
2022NE000077 · 14/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.000,00
2022NE000118 · 17/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.636,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.636,32
2023NE000004 · 16/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 1.894,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.105,16
2023NE000005 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,95 · a liquidar R$ 0,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 07/02/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01/2019 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 135.000,95 · vigência até 15/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 28/01/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019.
valor global após o termo: R$ 10.499.582,22 · vigência até 15/02/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 24/01/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2022 A 15/02/2023.
valor global após o termo: R$ 10.499.582,22 · vigência até 15/02/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 17/01/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2023 A 15/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 135.000,95 · vigência até 15/02/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31411
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:49

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