Contrato federal · Empenho 2024NE000181 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 17/09/2024. PREGÃO: 00002/2023 UASG DO PREGÃO: 158383 (PALMEIRA DOS ÍNDIOS). P…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: valor que se empenha para aquisição de material de expedinte, conforme autorização da dg/ifal/cmur de 17/09/2024. pregão: 00002/2023 uasg do pregão: 158383 (palmeira dos índios). processo 23041.038508/2023-02. Valor global contratado: R$ 4.645,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23041.038508/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM | 30 | R$ 125,00 | R$ 3.750,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 100 | R$ 4,40 | R$ 440,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 100 | R$ 4,55 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.645,00
Faturas
- 473 · emitida 31/10/2024 · PendenteR$ 4.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000181 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038508/2023-02
valor global após o termo: R$ 4.645,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314172
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.