Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 17/09/2024. PREGÃO: 00002/2023 UASG DO PREGÃO: 158383 (PALMEIRA DOS ÍNDIOS). P…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: valor que se empenha para aquisição de material de expedinte, conforme autorização da dg/ifal/cmur de 17/09/2024. pregão: 00002/2023 uasg do pregão: 158383 (palmeira dos índios). processo 23041.038508/2023-02. Valor global contratado: R$ 164,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23041.038508/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,00
- Valor globaloficial
- R$ 164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO PRECISÃO, MATERIAL CORPO METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 9800, LAMINAS DE AÇO, RESTAURO DE LIVROS E | 4 | R$ 41,00 | R$ 164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 164,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,00 · a liquidar R$ 164,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20056 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038508/2023-02
valor global após o termo: R$ 164,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.