Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM PARA O CAMPUS VIÇOSA, PREGÃO 11/2023-158147.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: aquisição de equipamentos de áudio e som para o campus viçosa, pregão 11/2023-158147.. Valor global contratado: R$ 2.778,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 23041.030714/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.778,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.778,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 8 UN, TIPO ENTRADA CONECTORES XLR/ P10/ USB, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO | 2 | R$ 1.389,00 | R$ 2.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.778,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.778,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.778,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.778,00
Faturas
- 2230 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.778,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.030714/2024-47
valor global após o termo: R$ 2.778,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314251
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.