Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE GAS REFERENTE A 2024NC411406 DO CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO DE 12JUN24 - CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24 (OBS REGRAS BT30.40-01) R…
2 COMPANHIA DE FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JV COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 07.777.812/0001-97) para: aquisicao de materiais de consumo de gas referente a 2024nc411406 do centro de obtencoes do exercito de 12jun24 - csup-divsubs-plj-aqs qr 2ª prv jul-out24 (obs regras bt30.40-01) r$5,45 . 22d. 238h. na prv -rp5769,70 - n…. Valor global contratado: R$ 12.166,20. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA 160153
- Local da unidadeoficial
- PORTO MURTINHO/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006903
- Fornecedoroficial
- JV COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 07.777.812/0001-97
- Processooficial
- 64421001921202405
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.166,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.166,20
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 900 | R$ 10,45 | R$ 9.405,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 312 | R$ 8,85 | R$ 2.761,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.756,70
- A liquidarcalculado
- R$ 16.063,35
- Liquidadocalculado
- R$ 56,13
- Pagocalculado
- R$ 16.637,22
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.166,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.166,20
- 2024NE000177 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.590,50 · a liquidar R$ 16.063,35 · liquidado R$ 56,13 · pago R$ 4.471,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64421001921202405
valor global após o termo: R$ 12.166,20 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000131 · 31/12/2024
CONTRATO EXTINTO POR DECURSO DE PRAZO (TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 31/12/2024), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS INTEGRALMENTE PELAS PARTES, SEM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS OU DE EXECUÇÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314425
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.