Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR AGRICOLA DO CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME OFÍCIO 82/2024 - DAP/CACAM E PREGÃO 90005/2024.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado referente aquisição de ração animal para atender as demandas do setor agricola do campus campo maior, conforme ofício 82/2024 - dap/cacam e pregão 90005/2024.. Valor global contratado: R$ 733,50. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23188.000046/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 733,50
- Valor globaloficial
- R$ 733,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANIMAL VIVOANIMAL VIVO, ESPÉCIE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORNAMENTAL, APLICAÇÃO PESQUISA, TIPO GAROUPA | 150 | R$ 4,89 | R$ 733,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 733,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 733,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 733,50
Faturas
- 380 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 733,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000046/2024-69
valor global após o termo: R$ 733,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314500
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.