Contrato federal · Empenho 2024NE000645 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE REFORMA DE ASSENTO E ENCOSTO DE CARTEIRAS/CADEIRAS. RCS Nº 6/2024/SEAD/R - 1510259 - E-MAIL CONTATO: [email protected] - PROCESSO ORIGEM: 23112.020874/2023-16 - 2023DI90133.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LUISA GARCIA DA SILVA (CNPJ 27.212.400/0001-17) para: serviço de reforma de assento e encosto de carteiras/cadeiras. rcs nº 6/2024/sead/r - 1510259 - e-mail contato: [email protected] - processo origem: 23112.020874/2023-16 - 2023di90133.. Valor global contratado: R$ 12.650,00. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LUISA GARCIA DA SILVACNPJ 27.212.400/0001-17
- Processooficial
- 23112.020874/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90133/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOManutenção e reparo de móveis / utensílios de escritório | 1 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000645 · 16/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.650,00
Faturas
- 273 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000645 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.020874/2023-16
valor global após o termo: R$ 12.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.