Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SPRF-RN E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE L…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: empenho para despesas com taxa de iluminação pública referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sprf-rn e suas unidades desconcentradas. inexigibilidade de licitação n° 03/2024.. Valor global contratado: R$ 8.998,62. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
- Processooficial
- 08664.000452/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.998,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 2.243 | R$ 401.186,80 | R$ 8.998,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.724,05
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.924,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 01/02/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 11.724,05 · a liquidar R$ 1.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.924,05
Faturas
- 123842767 · emitida 28/08/2024 · PagoR$ 2.372,23
- 123842764 · emitida 28/08/2024 · PagoR$ 1.793,09
- 123842763 · emitida 28/08/2024 · PagoR$ 1.460,41
- 123842765 · emitida 28/08/2024 · PagoR$ 1.337,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.000452/2024-75
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.