Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS COAGULOMÉTRICAS, COM O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE COMODATO, DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS EXAMES, ALÉM DE R…
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA (CNPJ 61.485.900/0010-51) para: aquisição de reagentes para a realização de provas coagulométricas, com o fornecimento através de comodato, do equipamento necessário à realização dos respectivos exames, além de reagentes/testes, insumos e acessórios, b…. Valor global contratado: R$ 227.641,80. Vigência de 09/05/2025 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE 120632
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SG TECNOLOGIA CLINICA LTDACNPJ 61.485.900/0010-51
- Processooficial
- 67437.009800/2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 227.641,80
- Valor globaloficial
- R$ 227.641,80
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER - TRATAMENTO PACIENTE DE AMBULATÓRIO | 1 | R$ 89.000,00 | R$ 89.000,00 |
| QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER - TRATAMENTO PACIENTE DE AMBULATÓRIO | 1 | R$ 70.012,80 | R$ 70.012,80 |
| QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER - TRATAMENTO PACIENTE DE AMBULATÓRIO | 1 | R$ 68.629,00 | R$ 68.629,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.688,36
- A liquidarcalculado
- R$ 79.246,36
- Liquidadocalculado
- R$ 946,34
- Pagocalculado
- R$ 47.495,66
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000279 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.442,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 946,34 · pago R$ 47.495,66
- 2025NE000303 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002032 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.246,36 · a liquidar R$ 39.246,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.