Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE INTERESSE DO SERVIÇO DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE CRIME COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE - ITEM 5.
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EDASIM BRASIL COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.792.665/0001-05) para: contratação de licenças de softwares de interesse do serviço de perícias em locais de crime com direito de atualização e suporte - item 5.. Valor global contratado: R$ 135.800,00. Vigência de 23/09/2024 a 22/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDASIM BRASIL COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 34.792.665/0001-05
- Processooficial
- 08059.001328/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 135.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 22/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLABCENTER PROTEUS. MODELO DE LICENÇA: PERPÉTUA COM DOIS ANOS DE MANUTENÇÃO | 2 | R$ 67.900,00 | R$ 135.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 135.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 06/09/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 135.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135.800,00
Faturas
- 209 · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 135.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314694
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.