Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 0072/2024 - UASG 170346, ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SRTB/RO (SERVIÇOS / PEÇAS) – UNIDADE: SRA/MGI/RO – PROC. SEI Nº 17175.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA (CNPJ 05.215.132/0023-60) para: atender a dispensa nº 0072/2024 - uasg 170346, atender contratação de empresa para manutenção dos veiculos da srtb/ro (serviços / peças) – unidade: sra/mgi/ro – proc. sei nº 17175.000170/2024-71.. Valor global contratado: R$ 4.196,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDACNPJ 05.215.132/0023-60
- Processooficial
- 17175.000170/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO COMBUSTÍVELaplicação 1: veículo toyota corolla 1.8 2018, referência fabricante: gi04/7, tipo combustível: álcool/gasolina | 1 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 4 | R$ 59,00 | R$ 236,00 |
| PASTILHA FREIOaplicação 1: toyota corolla 1.8 16 v 2010/2010, referência: pd689, uso: roda traseira | 1 | R$ 128,00 | R$ 128,00 |
| PASTILHA FREIOaplicação 1: toyota corolla 1.8 16 v 2010/2010, referência: pd689, uso: roda traseira | 1 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| FILTRO ARelemento filtrante ar: seco, tipo motor: gasolina, tipo equipamento: leve | 1 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| FILTRO ARelemento filtrante ar: seco, tipo motor: gasolina, tipo equipamento: leve | 1 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTEaplicação iii: veículo toyota corolla 1.8 2018, referência fabril i: psl129, uso: motor álcool/gasolina | 1 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIOaplicação: veículo automotivo, característica adicionais: dot 3 | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| BORRACHA AMORTECEDORaplicação: gm/spin lt 1.8 8v 2016/2016, referência fabricante: ksc041155, tipo: kit batente amortecedor traseiro, uso: suspensão traseira | 2 | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| CILINDRO PRINCIPAL FREIOaplicação: viatura jpx 1/2 ton, material: aço carbono, componentes alumínio e borracha | 1 | R$ 957,00 | R$ 957,00 |
| MOLA DE SUSPENSAOaplicação: veículo agrale marruá 4wd, tipo uso: dianteira | 2 | R$ 402,00 | R$ 804,00 |
| TENSOR CORREIA DENTADAaplicação: veículo toyota hilux, ano 2005, referência: 13505.0l010 | 1 | R$ 124,00 | R$ 124,00 |
| AMORTECEDOR SUSPENSÃOaplicação: veículo toyota hilux, ano 1998, uso: dianteiro, referência: 39766 | 2 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
| APLICAÇÃO: VEÍCULO TOYOTA HILUX, ANO 2003/2004, REFERÊNCIA: 13505.67041aplicação: veículo toyota hilux, ano 2003/2004, referência: 13505.67041 | 1 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTIaplicação: veículo toyota hilux 3.0, ano 2013, referência: pc952 | 1 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
| ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTIaplicação: veículo toyota hilux 3.0, ano 2013, referência: pc952 | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| BÓIA TANQUE COMBUSTÍVELaplicação: veículo blindado m113br, referência: 5281886, tipo combustível: óleo diesel | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.196,00
Faturas
- 664842 664845 664 · emitida 17/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000170/2024-71
valor global após o termo: R$ 4.196,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314753
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.