Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS RIO LARGO, PREGÃO 05/2023, ITEM SRP 34, UASG 152800 - CAMPUS PENEDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA NO PROCESSO 23041.01…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: aquisição de material esportivo para o campus rio largo, pregão 05/2023, item srp 34, uasg 152800 - campus penedo, conforme autorização do ordenador de despesa no processo 23041.016228/2024-16.. Valor global contratado: R$ 263,30. Vigência de 07/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23041.016228/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 263,30
- Valor globaloficial
- R$ 263,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/09/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABULEIROTABULEIRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO DAMA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 10 | R$ 26,33 | R$ 263,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 263,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 263,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263,30
Faturas
- 1803 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 263,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016228/2024-16
valor global após o termo: R$ 263,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.