Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SPRF-RN E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2024.

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: empenho para contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sprf-rn e suas unidades desconcentradas. inexigibilidade de licitação n° 03/2024.. Valor global contratado: R$ 392.198,01. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
Local da unidadeoficial
NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
Processooficial
08664.000452/2024-75
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 64.066,34
Valor globaloficial
R$ 392.198,01
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
01/02/2024
Vigênciaoficial
01/02/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO97.757R$ 401.196,86R$ 392.198,01

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 389.472,58
A liquidarcalculado
R$ 23.733,03
Liquidadocalculado
R$ 3.275,88
Pagocalculado
R$ 362.463,67

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000031 · 01/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 389.472,58 · a liquidar R$ 23.733,03 · liquidado R$ 3.275,88 · pago R$ 362.463,67

Faturas

  • 130172922 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.126,38
  • 130621961 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.275,01
  • 130621957 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,74
  • 130621959 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 217,01
  • 128842095 · emitida 27/11/2024 · PagoR$ 199,45
  • 128842091 · emitida 27/11/2024 · PagoR$ 2.228,98
  • 128842092 · emitida 27/11/2024 · PagoR$ 1.972,70
  • 128842093 · emitida 27/11/2024 · PagoR$ 1.938,80
  • 128842090 · emitida 27/11/2024 · PagoR$ 1.031,57
  • 128915107 · emitida 30/11/2024 · PagoR$ 4.888,74
  • 128895218 · emitida 27/11/2024 · PagoR$ 3.272,88
  • 128009634 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 3.801,70
  • 128842094 · emitida 27/11/2024 · PagoR$ 3.127,76
  • 128911519 · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 9.294,13
  • 128101657 · emitida 14/11/2024 · PagoR$ 19.443,89
  • 127130021 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 2.550,39
  • 126568898 · emitida 18/10/2024 · PagoR$ 3.242,25
  • 127207282 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 113,68
  • 127207281 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 1.755,71
  • 127130019 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 2.047,30
  • 127130018 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 937,93
  • 127130023 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 5.740,75
  • 127130022 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 183,28
  • 127179330 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 3.613,46
  • 127130020 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 1.264,61
  • 126569380 · emitida 18/10/2024 · PagoR$ 17.399,30
  • 125482224 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 1.897,50
  • 125443508 · emitida 26/09/2024 · PagoR$ 2.918,69
  • 125482225 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 101,61
  • 125492095 · emitida 18/10/2024 · PagoR$ 152,62
  • 125492092 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 1.525,48
  • 125492096 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 4.670,41
  • 125492091 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 977,05
  • 125492094 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 2.655,25
  • 125492097 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 2.499,92
  • 125492093 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 1.814,74
  • 124993088 · emitida 20/09/2024 · PagoR$ 16.800,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000031 · 01/02/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.000452/2024-75

    valor global após o termo: R$ 64.066,34 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCOMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 314945
Lido da fonte em
16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 01:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.