Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, POR MEIO DE PREÇO REGISTRADO, DE COPOS DESCARTÁVEIS (180 ML) PARA A GR03 - CURITIBA/PR E PARA A PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - UO0…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MBM STORE LTDA (CNPJ 40.225.662/0001-84) para: fornecimento, por meio de preço registrado, de copos descartáveis (180 ml) para a gr03 - curitiba/pr e para a para a unidade operacional da anatel no estado de santa catarina - uo031. Valor global contratado: R$ 1.881,00. Vigência de 14/08/2024 a 13/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MBM STORE LTDACNPJ 40.225.662/0001-84
- Processooficial
- 53516.002925/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.881,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.881,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 13/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 150 | R$ 4,76 | R$ 714,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 300 | R$ 3,89 | R$ 1.167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.881,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.881,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 583,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 583,50
- 2024NE000053 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,00
- 2025NE000084 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,00
- 2025NE000083 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 583,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 583,50
Faturas
- 968 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 476,00
- 967 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 583,50
- 824 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 238,00
- 730 · emitida 15/08/2024 · PagoR$ 583,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315113
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.