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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00118/2024 · Comprasnet Contratos

OC24697047002 – CCER E CUSD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SÍTIO DA ANTENA DE 11,3M DO PROJETO AMAZÔNIA SAR, NO CIF/6° G…

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ 01.543.032/0001-04) para: oc24697047002 – ccer e cusd - prestação de serviços de fornecimento energia elétrica, para o perfeito funcionamento do sítio da antena de 11,3m do projeto amazônia sar, no cif/6° gmf/eb, situado à br-020, km 7 - zona rur…. Valor global contratado: R$ 180.000,00. Vigência de 17/09/2024 a Não informada — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ACNPJ 01.543.032/0001-04
Processooficial
60090.000715/2023-27
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00009/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 180.000,00
Valor globaloficial
R$ 180.000,00
Valor acumuladooficial
R$ 2.400.000,00
Assinaturaoficial
17/09/2024
Publicaçãooficial
24/09/2024
Vigênciaoficial
17/09/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO SENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO12R$ 15.000,00R$ 180.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 345.550,99
A liquidarcalculado
R$ 110.581,55
Liquidadocalculado
R$ 544,70
Pagocalculado
R$ 234.425,56

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000229 · 01/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.000,00 · a liquidar R$ 16.006,18 · liquidado R$ 1.012,29 · pago R$ 90.981,53
  • 2025NE000033 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 43.978,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.021,63
  • 2025NE000517 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 626,29 · a liquidar R$ 626,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000163 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.924,70 · a liquidar R$ 49.970,71 · liquidado −R$ 467,59 · pago R$ 7.422,40

Faturas

  • 211288760 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.086,35
  • 207539361 · emitida 10/09/2026 · PagoR$ 6.978,13
  • 203722014 · emitida 13/08/2026 · PagoR$ 10.188,30
  • 198864922 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 9.697,19
  • 195512547 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 9.422,13
  • 191148422 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 13.717,96
  • 187259853 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 11.662,35
  • 183379774 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 15.495,37
  • 179613371 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 16.670,24
  • 176116955 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 17.039,00
  • 172104026 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 16.985,12
  • 168697113 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 16.124,89
  • 164984012 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 15.775,32
  • 160825619 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 15.129,09
  • 157438494 · emitida 14/08/2025 · PagoR$ 14.749,66
  • 153119710 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 14.906,64
  • 149210141 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 15.047,28
  • 146114947 · emitida 13/05/2025 · PagoR$ 14.700,99
  • 142010712 · emitida 10/04/2025 · PagoR$ 14.591,20
  • 0138107238 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.957,54
  • 134836734 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.206,64
  • 130313533 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.778,58
  • 126512581 · emitida 12/12/2024 · PagoR$ 14.566,75
  • 123570107 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 17.156,67
  • 119767763 · emitida 14/10/2024 · PagoR$ 15.782,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00007/2025 · 17/01/2025

    REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 118/2024 (OC24697047002/CCER/CUSD) PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.

    valor global após o termo: R$ 180.000,00

  2. Termo de Apostilamento 00024/2026 · 13/01/2026

    OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 118/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.

    valor global após o termo: R$ 180.000,00

FornecedorEQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 315153
Lido da fonte em
09/11/2026, 19:27
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
11/11/2026, 13:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.