Contrato federal · Contrato 00763/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO APROPRIADO (CARRO-PIPA)
28º BATALHAO DE CACADORES (COMANDO DO EXERCITO) contratou JOSE RAEL SOUZA TELES para: serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa). Valor global contratado: R$ 128.761,91. Vigência de 01/09/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 28º BATALHAO DE CACADORES 160454
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- JOSE RAEL SOUZA TELESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64025.009262/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 128.761,91
- Valor globaloficial
- R$ 128.761,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 128.761,92
- Assinaturaoficial
- 01/09/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 01/09/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 1 | R$ 21.460,32 | R$ 128.761,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.183,80
- A liquidarcalculado
- R$ 61.213,52
- Liquidadocalculado
- R$ 310,21
- Pagocalculado
- R$ 33.660,07
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001489 · 10/10/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 81.910,71 · a liquidar R$ 47.940,43 · liquidado R$ 310,21 · pago R$ 33.660,07
- 2024NE001695 · 16/12/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 13.273,09 · a liquidar R$ 13.273,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00763/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315194
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.