Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE USB DO TIPO TOKEN E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF).
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (CNPJ 18.799.897/0001-20) para: aquisição de dispositivos de usb do tipo token e prestação de serviços de certificação digital tipo a3, pessoa física (e-cpf).. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 06/03/2019 a 05/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDACNPJ 18.799.897/0001-20
- Processooficial
- 23341.000167/2019-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.279,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.780,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2019
- Publicaçãooficial
- 01/04/2019
- Vigênciaoficial
- 06/03/2019 a 05/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSO | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO | 10 | R$ 107,00 | R$ 1.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800084 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800104 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000055 · 29/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 695,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2019 · 06/03/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/03/2022
Termo Aditivo 00001/2020 · 13/02/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2018 ATÉ DIA 05 DE MARÇO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 3.534,90 · vigência até 05/03/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 03/03/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019 POR 12 (DOZE) MESES, DE 06 DE MARÇO DE 2021 A 05 DE MARÇO DE 2022
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 05/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.