Contrato federal · Outros 00013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-2C / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0020-00) para: aquisição de insumos asfálticos (rr-2c / transporte).. Valor global contratado: R$ 831.727,75. Vigência de 23/09/2024 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0020-00
- Processooficial
- 64039.002609/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 831.727,75
- Valor globaloficial
- R$ 831.727,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 831.727,80
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASEMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C TRANSPORTE. | 239 | R$ 295,72 | R$ 70.676,67 |
| EMULSÃO ASFÁLTICAEMULSÃO ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ASFALTO MODIFICADO, OXIDADO E SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR PRETA, APLICAÇÃO PINTURA DE IMPRIMAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO | 179 | R$ 4.251,68 | R$ 761.051,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513.954,43
- A liquidarcalculado
- R$ 222.394,01
- Liquidadocalculado
- R$ 7.569,94
- Pagocalculado
- R$ 283.990,48
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000756 · 10/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.560,38 · a liquidar R$ 9.560,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000741 · 10/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.280,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.864,44 · pago R$ 193.415,88
- 2024NE000760 · 13/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.735,09 · a liquidar R$ 29.623,78 · liquidado R$ 705,50 · pago R$ 23.405,81
- 2024NE001158 · 24/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.433,56 · a liquidar R$ 136.433,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000765 · 17/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.945,08 · a liquidar R$ 46.776,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.168,79
- 2025NE000210 · 04/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000209 · 04/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000330 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00013/2024 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.002609/2023-63
valor global após o termo: R$ 831.727,75 · vigência até 23/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.