Contrato federal · Contrato 00034/2018 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DE CENTRAL DE PRODUÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM CADEIA DE COMPRESSÃO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO, SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR MEDICINAL TRATADO…

Name: Contrato 00034/2018 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0027-58) para: locação de central de produção de ar comprimido medicinal com cadeia de compressão, sistema de purificação, sistema de controle e monitoramento de qualidade do ar medicinal tratado para o hospital universitário da univer…. Valor global contratado: R$ 197.987,88. Vigência de 03/05/2018 a 02/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0027-58
Processooficial: 23541.000912/2017-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00114/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 179.602,08
Valor globaloficial: R$ 197.987,88
Valor acumuladooficial: R$ 741.212,64
Assinaturaoficial: 03/05/2018
Publicaçãooficial: 19/07/2018
Vigênciaoficial: 03/05/2018 a 02/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDO	72	R$ 108,70	R$ 7.826,40
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - SISTEMA AR COMPRIMIDO	12	R$ 1.118,12	R$ 13.417,44
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	12	R$ 14.728,67	R$ 176.744,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 230.933,29
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 211.498,34

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000114 · 20/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.014,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000693 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.291,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.718,03
2021NE000957 · 10/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 707,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 707,21
2021NE000965 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93,74
2021NE000976 · 11/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802319 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802322 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803799 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000235 · 24/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 543,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 543,50
2022NE000784 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000065 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000210 · 20/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.689,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.689,63
2021NE000211 · 01/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.039,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.039,24
2021NE000504 · 19/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.432,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.432,44
2021NE000509 · 19/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 96.866,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.866,45
2021NE001132 · 18/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 22,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22,23
2021NE004318 · 15/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.342,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.613,50
2021NE004321 · 15/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.591,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.472,88
2021NE006081 · 03/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.282,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.282,70
2022NE000037 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000040 · 17/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108,70
2022NE000042 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.728,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.728,67
2022NE000111 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.118,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.118,12
2022NE000651 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.825,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.825,06
2022NE000656 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.236,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.236,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2018 · 18/07/2018
A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADA PARA: "6.1. PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A LOCATÁRIA EMITIU AS NOTAS DE EMPENHO 2018NE802319, 2018NE802322 E 2018NE803799.".
valor global após o termo: R$ 179.602,08 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 02/05/2019
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2019. A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR MAURÍCIO NOGARA, A PARTIR DE 18/04/2019.
valor global após o termo: R$ 179.602,08 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 15/04/2020
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2020.
valor global após o termo: R$ 179.602,08 · vigência até 02/05/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 25/05/2020
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 2,46%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 184.020,60, A PARTIR DE 03/05/2020.
valor global após o termo: R$ 184.020,60 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 28/04/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2021.
valor global após o termo: R$ 184.020,60 · vigência até 02/05/2022
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 24/05/2021
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 7,59% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 197.987,88, A PARTIR DE 03/05/2021.
valor global após o termo: R$ 197.987,88 · vigência até 02/05/2022

FornecedorAIR LIQUIDE BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31542
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.