Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
ID:43009 AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE PANELAS PARA FOGÃO DE INDUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GR08, CONFORME INFORME 166/24 E DESPACHO DECISÓRIO 137/24.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA (CNPJ 51.902.819/0001-85) para: id:43009 aquisição de 1 conjunto de panelas para fogão de indução para atender as necessidades da gr08, conforme informe 166/24 e despacho decisório 137/24.. Valor global contratado: R$ 3.491,97. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRACNPJ 51.902.819/0001-85
- Processooficial
- 53554.003025/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.491,97
- Valor globaloficial
- R$ 3.491,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPANELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 71 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUNDO TRIPLO/COM ALÇAS E TAMPA, TIPO CALDEIRÃO, DIÂMETRO 45 CM | 1 | R$ 3.491,97 | R$ 3.491,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.491,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.491,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.491,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.491,97
Faturas
- 8956027 · emitida 13/09/2024 · PagoR$ 3.491,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.003025/2023-60
valor global após o termo: R$ 3.491,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315427
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.