Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4 / 2024 - CC-CI (11.87.09) - P.E 00041/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 35.044.587 SABRINA CATARINA SOUZA DOS SANTOS (CNPJ 35.044.587/0001-15) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4 / 2024 - cc-ci (11.87.09) - p.e 00041/2023 - aquisição de material de consumo para atender a demanda da coordenação de comunicação do campus de itabira - ades…. Valor global contratado: R$ 19,00. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 35.044.587 SABRINA CATARINA SOUZA DOS SANTOSCNPJ 35.044.587/0001-15
- Processooficial
- 23499.004388/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19,00
- Valor globaloficial
- R$ 19,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19,00
Faturas
- 45293821 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004388/2023-63
valor global após o termo: R$ 19,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315498
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.