Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E S…
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição solução sdlan composta de switches core; switches de distribuição, switches de acesso, acces point e solução de gerenciamento de rede, com gar…. Valor global contratado: R$ 3.346.369,00. Vigência de 23/09/2024 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO 443001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 02501.003795/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.346.369,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.346.369,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 1 | R$ 139.000,00 | R$ 139.000,00 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 1 | R$ 642.417,00 | R$ 642.417,00 |
| PONTO DE ACESSO | 45 | R$ 7.600,00 | R$ 342.000,00 |
| PONTO DE ACESSO | 26 | R$ 3.900,00 | R$ 101.400,00 |
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA | 80 | R$ 150,00 | R$ 12.000,00 |
| SWITCH | 34 | R$ 37.540,00 | R$ 1.276.360,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 127.991,00 | R$ 255.982,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 138.029,00 | R$ 276.058,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 150.576,00 | R$ 301.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.346.369,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.346.369,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000537 · 12/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 781.417,00 · a liquidar R$ 781.417,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000536 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.288.592,00 · a liquidar R$ 1.288.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000541 · 19/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.276.360,00 · a liquidar R$ 1.276.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3269 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139.000,00
- 26745 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
- 26897 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445.552,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.