Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA E AS SUAS UNIDADES LOCAIS, ALÉM DE ALGUNS ITENS DE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou J.S.A COMERCIO LTDA (CNPJ 54.361.487/0001-67) para: para atender despesa com aquisição aquisição de itens de uso para execução das atividades administrativas desta superintendência e as suas unidades locais, além de alguns itens de consumo referente a manutenção predial e…. Valor global contratado: R$ 392,70. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- J.S.A COMERCIO LTDACNPJ 54.361.487/0001-67
- Processooficial
- 50613.001306/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,70
- Valor globaloficial
- R$ 392,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 22 CM, ESPESSURA 2,5 MM,ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PUNHO,BORRACHA ANTIESTÁTICA, TIPO ERGONÔMICO | 30 | R$ 13,09 | R$ 392,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 392,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 392,70
Faturas
- 205 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 392,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001306/2024-29
valor global após o termo: R$ 392,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.