Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO E NO MANEJO DE PRAGAS, VETORES, INSETOS, ROEDORES, ARANHAS, ABELHAS, CUPINS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PREVENIR DEDETIZADORA LTDA (CNPJ 25.422.268/0001-42) para: serviços comuns e continuados de controle sanitário integrado e no manejo de pragas, vetores, insetos, roedores, aranhas, abelhas, cupins (desinsetização, desratização e descupinização) e demais animais sinantrópicos noc…. Valor global contratado: R$ 19.639,27. Vigência de 20/09/2024 a 20/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PREVENIR DEDETIZADORA LTDACNPJ 25.422.268/0001-42
- Processooficial
- 23122.013260/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.800,75
- Valor globaloficial
- R$ 19.639,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 261.129,38
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 20/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELDESINFECÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 50.001 A 90.000 LITROS, NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4 | R$ 944,69 | R$ 3.778,76 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELDESINFECÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 10.001 A 50.000 LITROS, NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6 | R$ 550,85 | R$ 3.305,10 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELDESINFECÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 5001 A 10.000 LITROS, NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASNO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12 | R$ 164,42 | R$ 1.973,04 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELDESINFECÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 500 A 5.000 LITROS, NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 36 | R$ 87,97 | R$ 3.166,92 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃORETIRADA DE ABELHAS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADESE EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10 | R$ 219,92 | R$ 2.199,20 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 34.775 | R$ 0,15 | R$ 5.216,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.187,51
- A liquidarcalculado
- R$ 600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.587,51
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001124 · 12/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000032 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.000,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.000,75
- 2026NE000033 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.586,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.586,76
Faturas
- 421 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.530,39
- 202600000000099 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.056,37
- 458 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,37
- 00000038 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 20/09/2025 ATÉ 20/09/2026
valor global após o termo: R$ 18.640,78 · vigência até 20/09/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 04/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 20/09/2026 ATÉ 20/09/2027
valor global após o termo: R$ 19.639,27 · vigência até 20/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315856
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.