Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA O IF SUDESTE MG - PREGÃO 90007/2024 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO 16 DO PROCESSO 23232.000452/2024-49…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 37.420.039/0001-78) para: aquisição de materiais gráficos e de divulgação para o if sudeste mg - pregão 90007/2024 - uasg gerenciadora 158123 - solicitado pelo documento 16 do processo 23232.000452/2024-49 .. Valor global contratado: R$ 185,00. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 37.420.039/0001-78
- Processooficial
- 23232.000452/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,00
- Valor globaloficial
- R$ 185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 150 MM, TAMANHO A5, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍ… | 100 | R$ 1,85 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,00 · a liquidar R$ 185,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 373 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000452/2024-49
valor global após o termo: R$ 185,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315920
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.