Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, PARA AQUISIÇÃO DE C…
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ (MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis e aquisição de peças e de se…. Valor global contratado: R$ 282.143,85. Vigência de 28/11/2024 a 28/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ 26.989.715/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ 200043
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 1.30.001.005183/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 282.143,85
- Valor globaloficial
- R$ 282.143,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.667.870,05
- Assinaturaoficial
- 08/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 28/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 282.143,85 | R$ 282.143,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.111,11
- Liquidadocalculado
- R$ 2,44
- Pagocalculado
- R$ 186,45
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.100,00 · a liquidar R$ 19.911,11 · liquidado R$ 2,44 · pago R$ 186,45
- 2024NE000260 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.100,00 · a liquidar R$ 12.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000261 · 28/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 8.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00039/2025 · 21/08/2025
Alterar a Cláusula Segunda – Vigência, em razão da prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, e a inclusão da alínea “12.38” à Cláusula Décima Segunda – Das Obrigações da Contratada – sobre a manutenção da regularidade do registro da contratada no CADIN, do Termo de Referência.
valor global após o termo: R$ 282.143,85 · vigência até 28/11/2026
Termo de Apostilamento 00022/2025 · 13/10/2025
REMANEJAMENTO DOS VALORES DO SALDO DISPONÍVEL ENTRE ITENS CONTRATUAIS, SEM HAVER ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL DO AJUSTE.
valor global após o termo: R$ 282.143,85 · vigência até 28/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316003
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.