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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00018/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DENUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO OFORNECIMENTO DE DIETAS ESPECIAIS E REFEIÇÕESA PACIENTES, ACOMPANHANTES LEGALMENTEINSTITUÍDOS, FUNCIO…

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.836.297/0001-43) para: contratação de serviços contínuos denutrição e alimentação hospitalar, visando ofornecimento de dietas especiais e refeiçõesa pacientes, acompanhantes legalmenteinstituídos, funcionários e residentes do hul.. Valor global contratado: R$ 248.407,17. Vigência de 18/12/2018 a 17/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO 155910
Local da unidadeoficial
LAGARTO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2803500
Fornecedoroficial
ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 05.836.297/0001-43
Processooficial
23817.000056/2018-01
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2018
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.879.769,80
Valor globaloficial
R$ 248.407,17
Valor acumuladooficial
R$ 4.658.513,10
Assinaturaoficial
18/12/2018
Publicaçãooficial
20/12/2018
Vigênciaoficial
18/12/2018 a 17/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES1R$ 248.407,17R$ 248.407,17

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.367.288,36
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.227.288,36

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2018NE800524 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800403 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800946 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE801174 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE801098 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE801427 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000698 · 21/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.204.669,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.204.669,84
  • 2021NE001293 · 10/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 162.618,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.618,52

Faturas

  • 1825 · emitida 19/10/2021 · PagoR$ 262.496,38
  • 00001805 · emitida 20/07/2021 · PagoR$ 225.214,63
  • 1789 · emitida 10/05/2021 · PagoR$ 156.149,03
  • 1781 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 187.310,52
  • 1763 · emitida 09/03/2021 · PagoR$ 158.154,15
  • 00001756 · emitida 11/02/2021 · PendenteR$ 163.859,03

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2019 · 13/12/2019

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018 PELO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/12/2020. REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE R$ 323.314,15 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA R$ 333.731,91 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOV…

    valor global após o termo: R$ 4.004.782,92 · vigência até 17/12/2020

  2. Termo Aditivo 00002/2020 · 18/11/2020

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/12/2020 A 17/12/2021.

    valor global após o termo: R$ 4.004.782,92 · vigência até 17/12/2021

  3. Termo Aditivo 00003/2021 · 15/01/2021

    REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 3,918210%, CONFORME ESPECIFICADO EM SUA CLÁUSULA QUINTA, CALCULADO NO PERÍODO DE NOV/2019 A OUT/2020. O PRESENTE REAJUSTE RETROAGE SEUS EFEITOS A 18/12/2020, DATA DO INÍCIO DO NOVO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME 2º TERMO…

    valor global após o termo: R$ 156.915,84 · vigência até 17/12/2021

  4. Termo Aditivo 00004/2021 · 23/06/2021

    EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 7,90% (SETE INTEIROS E NOVE DÉCIMOS POR CENTO) DO SEU VALOR TOTAL ATUALIZADO, COM BASE NO AUMENTO DOS PREÇOS DOS INSUMOS. O PRESENTE REEQUILÍBRIO RETROAGE SEUS EFEITOS A 15/03/2021, DATA DA APRESENTAÇÃO DA SOLI…

    valor global após o termo: R$ 248.407,17 · vigência até 17/12/2021

FornecedorARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 31605
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 20:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.