Contrato federal · Empenho 2024NE000862 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 73/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90013/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E DEMANDAS SECRETARIA ISEE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou WIDE COMERCIAL METALURGICA LTDA (CNPJ 47.304.790/0001-62) para: documento de formalização da demanda nº 73/2024 - isee (11.39) - p.e.90013/2024 - aquisição de equipamentos para laboratório e demandas secretaria isee. Valor global contratado: R$ 23.142,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- WIDE COMERCIAL METALURGICA LTDACNPJ 47.304.790/0001-62
- Processooficial
- 23088.009426/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES MÁQUINAS ELÉTRICASMOTORAS E GERADORAS, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | R$ 2.990,00 | R$ 8.970,00 |
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES MÁQUINAS ELÉTRICASMOTORAS E GERADORAS, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | R$ 4.724,00 | R$ 14.172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23.142,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000862 · 24/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.142,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000862 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009426/2024-97
valor global após o termo: R$ 23.142,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.