Contrato federal · Contrato 00083/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA COMPOR KIT PARA FÁBRICA DE CONFECÇÃO DE FRALDAS E ABSORVENTES, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (26171252) E PREGÃO Nº 51/2023…
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARIANA PEREIRA LOPES RANGEL - MODAS LTDA (CNPJ 45.672.873/0001-89) para: aquisição de maquinário para compor kit para fábrica de confecção de fraldas e absorventes, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do termo de referência (26171252) e pregão nº 51/2023 (26139654), que é parte integrante dest…. Valor global contratado: R$ 10.224,00. Vigência de 19/09/2024 a 19/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARIANA PEREIRA LOPES RANGEL - MODAS LTDACNPJ 45.672.873/0001-89
- Processooficial
- 08016.007496/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.224,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 19/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICA | 72.000 | R$ 0,06 | R$ 4.176,00 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA | 96.000 | R$ 0,06 | R$ 6.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.224,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.224,00 · a liquidar R$ 10.224,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.194 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,00
- 000.195 · emitida 20/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.512,00
- 000.190 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.512,00
- 000.191 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.512,00
- 000.193 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,00
- 000.192 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,00
- 000.196 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.512,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316105
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.