Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE INTERNET DEDICADA CERTIFICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TE…
COMANDO DE OPERACOES NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. (CNPJ 05.872.814/0001-30) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada para fornecimento de serviço de comunicação multimídia, através de internet dedicada certificada pela agência nacional de telecomunicações (anatel), via fibra óptic…. Valor global contratado: R$ 6.660,00. Vigência de 23/09/2024 a 23/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.CNPJ 05.872.814/0001-30
- Processooficial
- 62087.006676/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 555,00 | R$ 6.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.090,52
- A liquidarcalculado
- −R$ 538,12
- Liquidadocalculado
- −R$ 709,65
- Pagocalculado
- R$ 7.341,59
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 06/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 553,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 553,12
- 2025NE000236 · 06/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
- 2025NE000240 · 06/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
- 2025NE000346 · 17/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
- 2025NE000538 · 20/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
- 2025NE000700 · 18/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.665,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.665,00
- 2026NE000080 · 17/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 51,55 · pago R$ 52,45
- 2026NE000149 · 15/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 103,10 · pago R$ 104,90
- 2026NE000227 · 20/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 555,00 · pago R$ 555,00
- 2026NE000321 · 10/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 542,40 · a liquidar −R$ 5,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 548,70
- 2026NE000432 · 17/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000433 · 17/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
- 2026NE000559 · 30/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 555,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
- 2026NE000585 · 08/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 22,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/09/2025 ATÉ 23/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 6.660,00 · vigência até 23/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316315
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 28/10/2026, 18:24
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.